理学院ISO9001/14001内部审核计划

受审核方：

理学院

地址：

汕头大学理科楼、海洋生物研究所、生物医药与先进材料研究中心

审核范围:

理学院与质量和环境有关的职能部门

审核标准:

ISO 19001:2000 & ISO 14001:2004

审核类型:

集中式审核

受审核方代表:

娄增建 代院长

审核组长及成员：

组长：佟庆笑

成员：姚溱、林煜、倪昊、欧阳艳东、阮祚禧、伦镜盛、陈益纯

手册版本及发行日期:

现行质量/环境管理手册（STU-SCI-QEM-2010 A）

2010年1月14日发布

审核日期:

2010年2月1日－2日

日期/时间

⁽¹⁾

组织的部门和/

或过程

审核员/

简称

受审核方

标准条款

2月1日

08:50

到达理学院会议室

审核组

见面和问候

09:00

管理层，管理者代表及相关人员

审核组

首次会议,

评审过程简介

院领导介绍ISO进程，以及预访发现问题的整改情况

09:30

数学系

姚溱、林煜

ISO 14001:2004

4.3.1, 4.3.2,4.3.3,4.4. 4.5

ISO 9001:2000

4.1, 4.2.3,4.2.4, 6.3, 6.4,7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,8.2.1, 8.2.4, 8.3, 8.5

海洋生物研究所

陈益纯、倪昊

10：30

生物系

佟庆笑、姚溱、林煜

化学系

欧阳艳东、倪昊、陈益纯

12:00

午休

14:30

物理系

佟庆笑、阮祚禧、陈益纯

ISO 14001:2004

4.3.1, 4.3.2,4.3.3,4.4. 4.5

ISO 9001:2000

4.1, 4.2.3,4.2.4, 6.3, 6.4,7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,8.2.1, 8.2.4, 8.3, 8.5

生物医药与先进材料研究中心

姚溱、林煜、伦镜盛

16:30

审核组内部回顾

审核组

17:00

交换意见

审核组

17:30

当天审核结束

2月2日

8:30

院办公室

伦镜盛、阮祚禧

ISO 14001:2004

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5

ISO 9001:2000

4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 6.2, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5

院团委

倪昊、欧阳艳东

9:30

审核组内部沟通\确定审核发现，准备审核总结

审核组

10:30

末次会议，审核总结及研讨

审核组

12:00

审核结束