理学院ISO9001/14001内部审核计划

	日期/时间	组织的部门和/或过程		审核员/简称	受审核方	标准条款
受审核方：			理学院
地址：			汕头大学理科楼、海洋生物研究所、生物医药与先进材料研究中心
审核范围:			理学院与质量和环境有关的职能部门
审核标准:			ISO 19001:2000 & ISO 14001:2004
审核类型:			集中式审核
受审核方代表:			娄增建代院长
审核组长及成员：			组长：佟庆笑成员：姚溱、林煜、倪昊、欧阳艳东、阮祚禧、伦镜盛、陈益纯
手册版本及发行日期:			现行质量/环境管理手册（STU-SCI-QEM-2010 A） 2010年1月14日发布
审核日期:			2010年2月1日－2日
	日期/时间 ⁽¹⁾	组织的部门和/ 或过程		审核员/ 简称	受审核方	标准条款
	2月1日
	08:50	到达理学院会议室		审核组		见面和问候
	09:00	管理层，管理者代表及相关人员		审核组		首次会议, 评审过程简介院领导介绍ISO进程，以及预访发现问题的整改情况
	09:30	数学系		姚溱、林煜		ISO 14001:2004 4.3.1, 4.3.2,4.3.3,4.4. 4.5 ISO 9001:2000 4.1, 4.2.3,4.2.4, 6.3, 6.4,7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,8.2.1, 8.2.4, 8.3, 8.5
		海洋生物研究所		陈益纯、倪昊
	10：30	生物系		佟庆笑、姚溱、林煜
		化学系		欧阳艳东、倪昊、陈益纯
	12:00	午休
	14:30	物理系		佟庆笑、阮祚禧、陈益纯		ISO 14001:2004 4.3.1, 4.3.2,4.3.3,4.4. 4.5 ISO 9001:2000 4.1, 4.2.3,4.2.4, 6.3, 6.4,7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,8.2.1, 8.2.4, 8.3, 8.5
		生物医药与先进材料研究中心		姚溱、林煜、伦镜盛
	16:30	审核组内部回顾		审核组
	17:00	交换意见		审核组
	17:30	当天审核结束
	2月2日
	8:30	院办公室		伦镜盛、阮祚禧		ISO 14001:2004 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5 ISO 9001:2000 4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 6.2, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5
		院团委		倪昊、欧阳艳东
	9:30	审核组内部沟通\确定审核发现，准备审核总结		审核组
	10:30	末次会议，审核总结及研讨		审核组
	12:00	审核结束

附：

一、注意事项：

1、审核员须提前编制内审检查表

2、审核员到了受审单位，可以按如下程序检查：先请受审方介绍ISO贯标后做了哪些工作→查看相关文件，如检查实验室，可先看规章制度，然后看如何执行规章制度，如作业指导书等。

二、审核成员的联系方式：

姓名	办公电话	手机号码	备注
佟庆笑		13411973868	组长
欧阳艳东	2766	13612361451	成员
姚溱	2779	13556376655	成员
林煜	2779	13729208633	成员
倪昊	3696	13750418443	成员
阮祚禧		13750424801	成员
伦镜盛		13669846067	成员
陈益纯	2829	13750418431	成员