2013年理学院ISO9001/14001内部审核计划

地址：

汕头大学理科楼、海洋生物研究所、生物医药与先进材料研究中心

审核范围:

理学院与质量和环境有关的职能部门

审核标准:

ISO 19001:2008 &ISO 14001:2004

审核类型:

内审

受审核方代表:

娄增建院长

审核组长及成员：

组长：佟庆笑

成员：欧阳艳东、伦镜盛、倪昊、张丽婷、林煜、王威、陈洁辉

ISO行政办公室

手册版本及发行日期:

现行质量/环境管理手册（STU-SCI-QEM-2011 V1.2）2011年4月18日发布

审核日期:

2013年3月11日- 3月12日

日期/时间

⁽¹⁾

组织的部门和/

或过程

审核员/

简称

受审核方

程序- 环境管理体系要素/

质量管理体系要素–标准章节

3月11日

08:50

到达理学院会议室

审核组

见面和问候

09:00

管理层介绍学院运行、管理基本情况

审核组

ISO 14001:2004

4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.4.5

ISO 9001:2008

4.1,4.2.3,4.2.4,6.3,6.4,7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,8.2.1, 8.2.4, 8.3, 8.5

10:00

数学系

王威、张丽婷

海洋生物研究所

倪昊、伦镜盛

化学系

欧阳艳东、林煜

12:00

午休

14:30

物理系

张丽婷、林煜

ISO 14001:2004

4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.4.5

ISO 9001:2008

4.1,4.2.3,4.2.4,6.3,6.4,7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,8.2.1, 8.2.4, 8.3, 8.5

生物系

王威、陈洁辉

生物医药与先进材料研究中心

伦镜盛

16:30

审核组内部回顾/交换意见

审核组

17:30

当天审核结束

3月12日

9:00

院办公室

伦镜盛

ISO 14001:2004

4.3.1,4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5

ISO 9001:2008

4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 6.2, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5

院团委

欧阳艳东、倪昊

11:00

审核组内部沟通\确定审核发现，准备审核总结

审核组

12:00

午休

14:30

末次会议，审核总结及研讨

审核组

16:00

审核结束